潜山县供销社

当前位置: 网站首页 > 机关党建

廉政风险防控相关公示

时间:2015-09-29 17:03作者: 点击: 次

廉政风险防控（单位）清权确权目录（样表4）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

单位名称

行使权力内容

依据

党委党组

意见

县评估小组

意见

宣传贯彻党和国家及各级政府农村经济工作的方针政策。研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。指导全县供销社日用工业品、农业生产资料，农副产品、烟花爆竹、再生资源的经营与管理工作。在组建农业专业合作社、农产品协会中发挥带动作用。监管本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能。

县政府潜办<2005>6号文件

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份上报，一份单位存档。2、填写内容如有需要，可另附页。

单位职权工作运行流程图（样表8）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

单位名称	主要工作内容	工作流程图	签名	党委（党组）意见	县评估小组意见
	制定全县供销社发展规划。	报上级社、县政府审批—发文到下属企业执行—检查指导或验收
	指导全县供销社的业务经营与管理工作。	深入企业检查工作—纠正违规行为—督促经济政策的落实
	组建农业专业合作社、协会、完善为农服务功能。	编制工作计划—确定承办人—组织检查验收
	监管本级社有资产。	对社有资产进行评估确认—对处置资产进行逐级报批—检查资产的维护保养
	对直属企业行使出资人职能。

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份上报，一份单位自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

单位廉政风险点排查、风险等级确定及风险防控措施登记表（样表12）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

单位名称	职权（职能）	风险类别	风险点（主要内容及表现形式）	风险等级	风险防控措施
	研究制定全县供销社的发展规划；指导全县供销社的改革和发展；指导社属企业的经营管理工作；承担农村综合服务和组建农业专业合作社、协会工作；监管本级社有资产、对直属企业行使出资人责任。	岗位职责风险	不能较好地履行岗
			位责任，影响县域		充分细化岗位分工、明
			农村经济发展。	A	确责任。

		业务流程风险	政、企不分，越位		明确工作职责、奖惩措
			管理制约企业积极	A	施，规范办事程序。
			发挥。

		制度机制风险	管理不到位，造成	A	严格执行单位各项规章
			社有资产流失。履		制度，对相关人员进行
			行“一岗双责”不		宣传教育。
			到位。

党委（党组）（盖章）：县评估小组成员签名：

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份上报，一份单位存档。2、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险防控（个人）清权确权目录（样表1）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

姓名

行使权力内容

依据

个人

签名

科室主要

负责人意见

党委党组

意见

本单位评估

小组意见

江波

负责机关日常工作的协调和督查，负责机关综合性文件起草；拟定机关有关规章制度；负责机关车辆管理。

岗位职责和办公室分工

江波

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

科室职权工作运行流程图（样表6）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

科室名称	主要工作内容	工作流程图	签名	分管领导意见	党委（党组）意见	本单位评估小组意见
办公室	负责机关日常工作的协调和督查	根据主任交办→协调股室关系→督查工作	江波
	组织安排系统综合性会议及机关的各类会议	确定时间、地点、出席人发通知→准备会议材料→安排会务
	负责机关对外接待	根据来人的情况一般安排工作餐→签单→报主任批
	车辆管理	首先确保领导用车→申报→填单
	防汛抗旱	制定防汛抗旱领导→编排值班名单→通知有关人员

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份科室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

科室廉政风险点排查、风险等级确定及风险防控措施登记表（样表10）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

科室名称	职权（职能）	风险类别	风险点（主要内容及表现形式）	风险等级	风险防控措施
办公室	负责机关行政管理工作，组织安排系统综合性会议及机关的各类会议；负责有关事项的交办、督办、协调各股室关系；负责政务信息、公文档案管理及县社机关综合性文件起草工作；制定机关管理制度；负责机关对外接待、车辆管理和各项后勤服务工作，保障机关工作正常运转，指导、组织、实施、监督全系统社会公开和民主管理工作，做好防汛抗旱工作。	岗位职责风险	违反《中国共产党党员领导干部	B级	遵纪守法严格按
			廉洁从政若干准则》所规定的任		规章制度办事
			一情形；办理会务、接待来宾等
			行政事务未按规定执行，以权谋
			私、收受他人财物，违反“五条
			禁令”，公车私用。
		业务流程风险
			不按规定程序办事

		制度机制风险
			不执行制度

科室主要负责人（签名）：分管领导（签名）：党委（党组）（盖章）：

本单位评估小组成员签名：

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份科室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险防控（科室）清权确权目录（样表2）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

科室名称

行使权力内容

依据

科室主要

负责人签名

党委党组

意见

县评估小组

意见

办公室

负责机关行政管理工作，组织安排系统综合性会议及机关的各类会议；负责有关事项的交办、督办、协调各股室关系；负责政务信息、公文档案管理及县社机关综合性文件起草工作，制定机关管理制度，负责机关对外接待、车辆管理和各项后勤服务工作，保障机关工作的正常运转；指导、组织、实施、监督全系统社务公开和民主管理工作，做好防汛抗旱工作。

县政府批复的“三定”方案

江波

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份科室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人职权工作运行流程图（样表5）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	主要工作内容	工作流程图	签名	科室主要负责人意见	党委（党组）意见	本单位评估小组意见
办公室	江波	机关日常工作的协调和督查	根据主任交办→安排工作→协调股室关系→督查
		机关综合性文件起草	召开有关会议搜集材料→拟草成文→报主任审阅→有关会议通过→使用	江波	江波
		制定机关有关规章制度	根据工作需要→拟草→报主任审批→会议通过→颁发
		车辆管理	首先确保主任用车。申报→填单

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人廉政风险点排查、风险等级确定及风险防控措施登记表（样表9）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	职权（职能）	风险类别	风险点（主要内容及表现形式）	风险等级	风险防控措施
办公室	江波	主持办公室工作。负责机关日常工作的协调和督查；负责综合性文件起草；拟定机关有关规章制度；负责机关车辆管理。	岗位职责风险	违反廉政准则，以权谋私	B	遵纪守法，廉洁
				公车私用。		从政，按规章制
						度办事。

			业务流程风险
				办事程序不透明。


			制度机制风险
				制定制度没有超前性。

本人（签名）：科室主要负责人（签名）：党委（党组）（盖章）：

本单位评估小组成员签名：

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险防控（单位主要负责人）清权确权目录（样表3）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

姓名

行使权力内容

依据

党委党组

意见

县评估小组

意见

王福寿

学习宣传和执行党的路线、方针、政策以及县委、政府和上级社的决议；按照从严治党的方针，认真抓好供销社统党的思想、组织、党风廉政建设；认真抓好供销社经济发展、改革和稳定工作；认真加强供销社班子、职工队伍建设；抓好“三农”服务的各项工作。

党组分工

备注：1、本表一式四份，一份公示，一份上报，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

单位主要负责人职权工作运行流程图（样表7）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

姓名	主要工作内容	工作流程图	签名	党委（党组）意见	县评估小组意见
王福寿	企业领导班子建设。	职能股室搜集情况→党组会议研究→找当事人谈话宣布。
	供销社经济发展、为“三农”服务工作。	做好市场调研→选择发展项目立项→向上争取政策支持→积极组织实施。
	管好本级社社有资产，加强网点建设。	组织好定期检查→严格资产处置的审批和项目审核工作→积极争取上级社及部门支持。
	带好班子、建好队伍工作和抓好党风廉政工作。	组织班子成员、职工学习政策→制定相关管理制度规范行为→积极组织监督检查工作。
	积极完成县委、政府、上级社交办的工作。	积极组织相关部门落实工作任务→协调关系→检查督促→做好验收测评。

备注：1、本表一式四份，一份公示，一份上报，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人廉政风险点排查、风险等级确定及风险防控措施登记表（样表9）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	职权（职能）	风险类别	风险点（主要内容及表现形式）	风险等级	风险防控措施
理党事组会副主书任记	王福寿	负责县供销社全面工作，学习、宣传和执行党的路线、方针、政策以及县委、政府和上级社的决议；抓好供销社系统党风廉政建设、职工队伍建设；抓好供销社系统的经济发展、“三农”服务、社属企业资产管理工作。	岗位职责风险	“上岗双责”履行不到	A
				位；


			业务流程风险	讨论重大事项未按工作	A
				规则召开相关会议；未
				按规定程序办事。

			制度机制风险	违犯廉政准则规定。	A

本人（签名）：科室主要负责人（签名）：党委（党组）（盖章）：

本单位评估小组成员签名：

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险防控（个人）清权确权目录（样表1）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

姓名

行使权力内容

依据

个人

签名

科室主要

负责人意见

党委党组

意见

本单位评估小组意见

黄益军

做好供销社系统信息报导工作；规范档案管理工作；做好对外接待和系统内会议安排工作，确保公务行车的安全。

县社领导分工

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人职权工作运行流程图（样表5）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	主要工作内容	工作流程图	签名	科室主要负责人意见	党委（党组）意见	本单位评估小组意见
办公室副主任	黄益军	供销社系统信息报导工作	搜集信息→行成图像、文字→报领导审核→发布信息
		规范档案管理	按档案内容分类→整理归档→定期检查维护
		做好对外接待和系统内会议安排	精心制定计划→报领导审核→落实工作
		确保公务行车安全	精心维护车辆→根据安排出车→按驾驶规程操作。

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人廉政风险点排查、风险等级确定及风险防控措施登记表（样表9）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	职权（职能）	风险类别	风险点（主要内容及表现形式）	风险等级	风险防控措施
办公室副主任	黄益军	做好供销社系统信息报导工作；规范档案管理工作；做好对外接待工作；确保公务行车安全。	岗位职责风险	不能较好地履行岗位职	B
				责，造成工作失误。


			业务流程风险	不按规定程序办事，受	B
				到交通规则的惩处。


			制度机制风险

本人（签名）：科室主要负责人（签名）：党委（党组）（盖章）：

本单位评估小组成员签名：

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险防控（个人）清权确权目录（样表1）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

姓名

行使权力内容

依据

个人

签名

科室主要

负责人意见

党委党组

意见

本单位评估小组意见

朱喜龙

抓好县社机关效能建设工作；做好系统内防汛抗旱指导工作；为机关工作提供强有力地后勤保障。

领导分工

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人职权工作运行流程图（样表5）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	主要工作内容	工作流程图	签名	科室主要负责人意见	党委（党组）意见	本单位评估小组意见
效能办副主任	朱喜龙	抓好县社机关效能建设工作。	检查机关效能建设→提出整改意见→报领导审批
		做好机关后勤保障工作。	草拟后勤保障计划→组织实施→完善各项服务内容
		指导全系统防汛抗旱工作。	拟定工作计划→落实检查内容→提出整改意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人廉政风险点排查、风险等级确定及风险防控措施登记表（样表9）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	职权（职能）	风险类别	风险点（主要内容及表现形式）	风险等级	风险防控措施
效能办副主任	朱喜龙	抓好县社机关效能建设工作；做好系统内防汛抗旱指导工作；为机关工作提供后勤保障。	岗位职责风险	不能较好地履行效能建
				设的监督职能，造成不	B
				良影响

			业务流程风险	不按程序请示报告，善
				自作主，给工作造成不	B
				良影响

			制度机制风险

本人（签名）：科室主要负责人（签名）：党委（党组）（盖章）：

本单位评估小组成员签名：

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险防控（个人）清权确权目录（样表1）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

姓名

行使权力内容

依据

个人

签名

科室主要

负责人意见

党委党组

意见

本单位评估小组意见

陈升节

审计、出纳、会计报表

基层企业会计档案、原始单据、基层企业会计报表

陈升节

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人职权工作运行流程图（样表5）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	主要工作内容	工作流程图	签名	科室主要负责人意见	党委（党组）意见	本单位评估小组意见
审计出纳会计报表	陈升节	审计	审计工作底稿→审计报告	陈升节
		出纳	审核单据→付款	陈升节
		会计报表	收集基层会计报表→集中汇总上报	陈升节

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人廉政风险点排查、风险等级确定及风险防控措施登记表（样表9）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	职权（职能）	风险类别	风险点（主要内容及表现形式）	风险等级	风险防控措施
审计出纳会计报表	陈升节	企业专项、法人离任、经济效益责任审计，根据原始单据付款收集基层会计报表汇总上报。	岗位职责风险	审计不详细，未能及时
				发现问题


			业务流程风险



			制度机制风险

本人（签名）：科室主要负责人（签名）：党委（党组）（盖章）：

本单位评估小组成员签名：

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险防控（个人）清权确权目录（样表1）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

姓名

行使权力内容

依据

个人

签名

科室主要

负责人意见

党委党组

意见

本单位评估小组意见

储清春

主持供销社系统工会工作；文明创建和劳动竞赛工作；维护职工的合法权益。

组织分工

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人职权工作运行流程图（样表5）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	主要工作内容	工作流程图	签名	科室主要负责人意见	党委（党组）意见	本单位评估小组意见
工会	储清春	主持系统工会工作	依据规定管理企业工会组织→向上级工会报告情况
		文明创建工作	制定创建计划→组织实施→配合相关部门验收

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人廉政风险点排查、风险等级确定及风险防控措施登记表（样表9）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	职权（职能）	风险类别	风险点（主要内容及表现形式）	风险等级	风险防控措施
工会	储清春	主持系统工会工作；组织社属企业开展文明创建、劳动竞赛；维护职工正当权益。	岗位职责风险	不能很好履行一岗双责	B	充分履行岗位职责



			业务流程风险	不按规定程序办事	B	坚持谁主管谁负责
						的原则


			制度机制风险

本人（签名）：科室主要负责人（签名）：党委（党组）（盖章）：

本单位评估小组成员签名：

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险防控（个人）清权确权目录（样表1）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

姓名

行使权力内容

依据

个人

签名

科室主要

负责人意见

党委党组

意见

本单位评估小组意见

江丽敏

费用审核、会计核算、资金管理、财务监督、预算编制

法律法规

财务制度

理事会决议

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人职权工作运行流程图（样表5）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	主要工作内容	工作流程图	签名	科室主要负责人意见	党委（党组）意见	本单位评估小组意见
财务审计股股长	江丽敏	费用审核	审核签字→提交主任
		会计核算	原始凭证→会计凭证→登帐→报表
		融资	主任指示→办理→报告结果
		预算编制	财政局布置→编制→理事会审议→报财政局
		财务监督

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

个人廉政风险点排查、风险等级确定及风险防控措施登记表（样表9）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	姓名	职权（职能）	风险类别	风险点（主要内容及表现形式）	风险等级	风险防控措施
财务审计股股长	江丽敏	资金管理	岗位职责风险	不按规定办理		制约机制



			业务流程风险



			制度机制风险

本人（签名）：科室主要负责人（签名）：党委（党组）（盖章）：

本单位评估小组成员签名：

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险防控（科室）清权确权目录（样表2）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

姓名

行使权力内容

依据

科室主要

负责人意见

党委党组

意见

本单位评估小组意见

财务

审计股

1、收缴、管理、使用各项资金并及时入帐核算；

2、法人代表离任审计、专项审计和年度财务收支审计；

3、指导、帮助企业融资；

4、目标考核；

5、预算编制。

法律、法规、财务制度、理事会决定。

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

科室职权工作运行流程图（样表6）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

科室名称	主要工作内容	工作流程图	签名	分管领导意见	党委（党组）意见	本单位评估小组意见
财务、审计股	收取资金	理事会决定（或协议书）→开单收取→存入银行
	使用资金，大额费用	理事会决定→主任批示→领款经办人签字→财务审核→主任审批→领款
	审计、目标考核	理事会决定→审计→提交报告→考核
	融资	用款单位报告→理事会审议→主任批示→财务办理
	预算编制	财政局布置→编制→理事会审议→报财政局

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

科室廉政风险点排查、风险等级确定及风险防控措施登记表（样表10）

单位：潜山县供销社 2012年8月21日

岗位名称	职权（职能）	风险类别	风险点（主要内容及表现形式）	风险等级	风险防控措施
财务审计股	1、收缴使用资金； 2、审计、目标考核。	岗位职责风险	资金循环	B	制约机制
			效能反映情况


		业务流程风险	不按规定流程操作	B



		制度机制风险	出纳与会计的制约机制

本人（签名）：科室主要负责人（签名）：党委（党组）（盖章）：

本单位评估小组成员签名：

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。

------分隔线----------------------------